對(duì)于經(jīng)營(yíng)單元來(lái)說(shuō)，規(guī)范合理的業(yè)務(wù)流程、嚴(yán)謹(jǐn)有效的風(fēng)險(xiǎn)防控制度無(wú)疑是推動(dòng)企業(yè)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展的重要屏障。陜鋼集團(tuán)西安分公司以業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化為切入點(diǎn)，通過(guò)樹(shù)立思想防范意識(shí)、建立業(yè)務(wù)規(guī)范流程，細(xì)化監(jiān)督查缺補(bǔ)漏等方式，全面保障企業(yè)健康高效運(yùn)行。
以防風(fēng)險(xiǎn)健全體系
西安分公司采用“內(nèi)部流程梳理＋外部專(zhuān)家建議”的方式編撰完善了《西安分公司規(guī)范業(yè)務(wù)流程及風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)》，涵蓋了業(yè)務(wù)洽談、合同簽訂、客戶(hù)簽收、結(jié)算歸檔等鋼材從出廠到入庫(kù)再到客戶(hù)手中的業(yè)務(wù)全過(guò)程、全要素，并明確了各單位職責(zé)、夯實(shí)了責(zé)任，同時(shí)為保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程高效、合規(guī)運(yùn)行，西安分公司在下發(fā)《手冊(cè)》前，按照模擬-完善-再模擬-再完善的程序?qū)ζ溥M(jìn)行了充分驗(yàn)證，保證其嚴(yán)謹(jǐn)性、可行性、簡(jiǎn)潔性、高效性并易于理解遵循，為一線(xiàn)開(kāi)展各類(lèi)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)夯實(shí)了基礎(chǔ)。
為確保經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)，西安分公司從業(yè)務(wù)合同、委托授權(quán)、結(jié)算價(jià)格等八個(gè)方面細(xì)致入微地梳理出了17項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，同時(shí)從合同簽訂、信息化建設(shè)、制度流程等方面提出相關(guān)要求，規(guī)避經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)中的潛在風(fēng)險(xiǎn)。除此之外，《手冊(cè)》還在需要特別關(guān)注或者重要業(yè)務(wù)流程中貼心地添加了“注意事項(xiàng)”，標(biāo)明了在進(jìn)行該業(yè)務(wù)活動(dòng)中需要重點(diǎn)關(guān)注的“小貼士”，以此防范和規(guī)避常規(guī)錯(cuò)誤。即便是剛剛?cè)肼毜男滦虑嗄辏谠敿?xì)掌握了該《手冊(cè)》后也能得心應(yīng)手地開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)。
以“大培訓(xùn)”提升素養(yǎng)
西安分公司利用重難點(diǎn)業(yè)務(wù)工作謀劃會(huì)、周例會(huì)等會(huì)議為契機(jī)，緊密結(jié)合業(yè)務(wù)流程，重點(diǎn)對(duì)合同管理、模擬利潤(rùn)核算、風(fēng)險(xiǎn)管控、禹龍?jiān)粕滩僮鞯榷喾矫嬷贫鞒糖鍐?，形成?zé)任清單銷(xiāo)號(hào)閉環(huán)推進(jìn)，累計(jì)研究重點(diǎn)工作清單近226項(xiàng)，進(jìn)一步將業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化與年度重點(diǎn)工作運(yùn)行高度融合。
充分利用新媒體平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，采用視頻、海報(bào)等職工群眾易于接受的方式全方位、多層次宣傳業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的重要性，以潛移默化的形式讓業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化內(nèi)化于心、外化于行。
以“線(xiàn)上＋線(xiàn)下”的方式，聚焦業(yè)務(wù)活動(dòng)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題、法律常識(shí)等內(nèi)容，提出了相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)提示及建議措施，邀請(qǐng)外部專(zhuān)家開(kāi)展各類(lèi)專(zhuān)題培訓(xùn)3次，受教育人群360人次，提升了全體干部職工標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)意識(shí)及法律素養(yǎng)，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)符合法律法規(guī)，降低法律風(fēng)險(xiǎn)，保障業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運(yùn)行。
以“大監(jiān)督”護(hù)航經(jīng)營(yíng)
為保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程在一線(xiàn)經(jīng)營(yíng)單元全面落實(shí)，一方面各銷(xiāo)售處對(duì)業(yè)務(wù)流程的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)控，通過(guò)近期檢查、隨機(jī)抽查等方式分析潛在問(wèn)題和偏差，持續(xù)關(guān)注并及時(shí)采取措施及進(jìn)行完善，不斷使業(yè)務(wù)流程更切合實(shí)際，應(yīng)用實(shí)際。另一方面，紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)與黨群工作部、綜合管理部、審計(jì)部門(mén)成立聯(lián)合督查組建立全面督查機(jī)制，開(kāi)展基層督查工作，發(fā)揮“大監(jiān)督”機(jī)制貫通融合、協(xié)同發(fā)力作用，促進(jìn)信息互通，推進(jìn)合作共管。截至目前，分別對(duì)3個(gè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)單元開(kāi)展全面督查，與13家客戶(hù)進(jìn)行交流，通過(guò)面對(duì)面交談18人次、文件制度審查提出10余條建議等多種方式，對(duì)業(yè)務(wù)流程執(zhí)行情況進(jìn)行系統(tǒng)性地監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題限時(shí)勒令整改并及時(shí)嚴(yán)肅處置，確保業(yè)務(wù)流程的規(guī)范性，進(jìn)一步融合經(jīng)營(yíng)管理，發(fā)揮監(jiān)督保障作用，為企業(yè)高效運(yùn)營(yíng)提供真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠的決策依據(jù)。
